Nome do Credor: SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
542
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS, DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEF DR. VICENTE DUTRA E DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEF BENTO GONÇALVES.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEF DR. GASPAR SILVEIRA MARTINS, DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEF DR. VICENTE DUTRA E DEDETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO PREDIO DA EMEF BENTO GONÇALVES.
1.400,00
12/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/531; Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN
1.400,00
18/03/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 542/2025
SUSANA FATIMA CAMPANHOLO DE MORAIS - 14255
1.229,20
18/03/2025
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 542/2025
16,80
18/03/2025
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 542/2025
154,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
1.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
