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Exercício: 2025
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5432	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:	3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS
Natureza da despesa:	Pessoal e Encargos
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao incentivo financeiro conf. Lei Munic. 3.555/25, do Setor 12-13, da Competência: Setembro de 2025.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	Empenho referente ao incentivo financeiro conf. Lei Munic. 3.555/25, do Setor 12-13, da Competência: Setembro de 2025.	5.000,00
26/09/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2025.		5.000,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: REFEISUL, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: BEM CUIDAR RS			1,00
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: BEM CUIDAR RS			432,38
26/09/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. DA SAUDE E MEIO, Centro de Custo: BEM CUIDAR RS			1.522,64
30/09/2025	Pagamento de Empenho 5432/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.043,98
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	26/09/2025	1,00		Lançada
INSS - FOPAG	26/09/2025	432,38		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	26/09/2025	1.522,64		Lançada
TOTAL		1.956,02