Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IRAÍ/FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5440 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.59.00.00.00.00 - PENSÕES ESPECIAIS |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Pensão Judicial Especial Proc.5000017-30.2021.8.21.0106 do Setor 20-01 da Competência: Setembro de 2025. |
0,00 |
1.012,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
Empenho referente a Pensão Judicial Especial Proc.5000017-30.2021.8.21.0106 do Setor 20-01 da Competência: Setembro de 2025. |
1.012,00 |
|
|
| 26/09/2025 |
VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOLHA PAGAMENTO COMP. SETEMBRO DE 2025. |
|
1.012,00 |
|
| 26/09/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: PENSÕES JUDICIAIS, Centro de Custo: PROC. 5000017-30.2021.8.21.0106 |
|
|
327,46 |
| 30/09/2025 |
Pagamento de Empenho 5440/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
684,54 |
| TOTAL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BANRISUL |
26/09/2025 |
327,46 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
327,46 |
|
|
