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Exercício: 2025
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG	Exportar os Dados

Número do empenho:	5469	Data de lançamento:	26/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CONTROLE INTERNO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2025.	0,00	149,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2025	EMPENHO REFERENTE A COTA EMPRESA CARTOES ALIMENTACAO REFEISUL PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS CFE. A LEGISLACAO DO PAT E A LEI MUNIC. Nº 2.513/2011, DA COMPETENCIA: SETEMBRO DE 2025.	149,00
26/09/2025	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - VALE ALIMENTAÇÃO FOPAG COMP. SETEMBRO DE 2025.		149,00
30/09/2025	Pagamento de Empenho 5469/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			149,00
TOTAL		149,00	149,00	149,00
SALDO A PAGAR				0,00