SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA/FMI
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO-RS NO DIA 04/02/2024 PARA PARTICIPAR DE MENOR DE IDADE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 259.
0,00
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE TRES DE MAIO-RS NO DIA 04/02/2024 PARA PARTICIPAR DE MENOR DE IDADE, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº 259.
54,00
05/02/2025
CONFOME RELATORIO DE DESPESAS Nº259;Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
54,00
13/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 547/2025
LUCIANA DAZZI - 8293
54,00
TOTAL
54,00
54,00
54,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
