Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5475 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN MESA PVC TRAMONTINA TAMBAU VERDE, 4 UN CADEIRA TRAMONTINA PVC ATALAIA VERDE P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
538,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN MESA PVC TRAMONTINA TAMBAU VERDE, 4 UN CADEIRA TRAMONTINA PVC ATALAIA VERDE P/SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
538,00 |
|
|
| 29/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 14/8619;
REF. EMPENHO 5475/2025
9444 - LOJAS BECKER LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO |
|
538,00 |
|
| 13/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5475/2025
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
|
|
531,55 |
| 13/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5475/2025 |
|
|
6,45 |
| TOTAL |
538,00 |
538,00 |
538,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/10/2025 |
6,45 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,45 |
|
|
