Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4183/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA INDIGENA ,CFE.CONTRATO Nº191/2025, PROCESSO N°81/2025,DISPENSA Nº37/2025.
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127,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4183/2025 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - ESCOLA INDIGENA ,CFE.CONTRATO Nº191/2025, PROCESSO N°81/2025,DISPENSA Nº37/2025.
127,78
30/09/2025
Conforme DANFE Nº 1/19081;
REF. EMPENHO 5479/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
127,78
TOTAL
127,78
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SALDO A PAGAR
127,78
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
