Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARISTELA MARTIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
548 |
Data de lançamento: |
06/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: DECORAÇÃO DE ESPAÇO C/ PAINEL, ENTRADA E MESA DO CAFÉ P/ ATIVIDADES ABERTURA DO ANO LETIVO/2025, NOS DIAS 10, 11 E 12/02. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/02/2025 |
Valor Empenhado referente a: DECORAÇÃO DE ESPAÇO C/ PAINEL, ENTRADA E MESA DO CAFÉ P/ ATIVIDADES ABERTURA DO ANO LETIVO/2025, NOS DIAS 10, 11 E 12/02. |
1.000,00 |
|
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| 19/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/49; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI |
|
1.000,00 |
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| 21/02/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 548/2025
MARISTELA MARTIN - 14153 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
