Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5487 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 11310141 DE 2025 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. SEC. GABINETE. |
0,00 |
170,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 11310141 DE 2025 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. SEC. GABINETE. |
170,68 |
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| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº SN/92601;
REF. EMPENHO 5487/2025
14609 - IMPRENSA NACIONAL PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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170,68 |
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| 30/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5487/2025
IMPRENSA NACIONAL - 14609 |
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170,68 |
| TOTAL |
170,68 |
170,68 |
170,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
