| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVULGAÇÕES OFICIAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 11310141 DE 2025 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. SEC. GABINETE. | 0,00 | 170,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 11310141 DE 2025 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. SEC. GABINETE. | 170,68 | ||
| 26/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº SN/92601; REF. EMPENHO 5487/2025 14609 - IMPRENSA NACIONAL PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI | 170,68 | ||
| 30/09/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5487/2025 IMPRENSA NACIONAL - 14609 | 170,68 | ||
| TOTAL | 170,68 | 170,68 | 170,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
