SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 411/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA EMEI CASA DA CRIANÇA.
0,00
294,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 411/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA EMEI CASA DA CRIANÇA.
294,80
10/02/2025
Conforme DANFE Nº 001/22950; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
294,80
13/02/2025
Pagamento de Empenho 549/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
294,80
TOTAL
294,80
294,80
294,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
