| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 411/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA EMEI CASA DA CRIANÇA. | 0,00 | 294,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 411/2025 EM ANEXO, P/ MANUTENÇÃO DA EMEI CASA DA CRIANÇA. | 294,80 | ||
| 10/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22950; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 294,80 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 549/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 294,80 | ||
| TOTAL | 294,80 | 294,80 | 294,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
