Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARLETE ANA BONIATTI BECKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
26/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN BOLA SUB 9 KAGIVA FUTSAL, 1 UN BOLA SUB 9 FUTSAL PENALTY P/SEC. DESPORTO. |
0,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN BOLA SUB 9 KAGIVA FUTSAL, 1 UN BOLA SUB 9 FUTSAL PENALTY P/SEC. DESPORTO. |
348,00 |
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| 26/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/62845795;
REF. EMPENHO 5490/2025
2336 - MARLETE ANA BONIATTI BECKER PREFEITO MUNICIPAL- VOLMIR JOSE BIELSKI |
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348,00 |
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| TOTAL |
348,00 |
348,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
348,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
