| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANIA MARIA FACCO |
| Número do empenho: | 5491 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN FITA ADESIVA COM 100 METROS, 10 UN MARCA TEXTO, 5 UN FITA ADESIVA 48MM X 40 METROS, 2 CX CANETA BIC AZUL P/SEC. FAZENDA. | 0,00 | 282,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 UN FITA ADESIVA COM 100 METROS, 10 UN MARCA TEXTO, 5 UN FITA ADESIVA 48MM X 40 METROS, 2 CX CANETA BIC AZUL P/SEC. FAZENDA. | 282,50 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62467522; REF. EMPENHO 5491/2025 15242 - SILVANIA MARIA FACCO SEC. FAZENDA- ISAIAS DA ROSA KAIGO. | 282,50 | ||
| 08/10/2025 | Pagamento de Empenho 5491/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 282,50 | ||
| TOTAL | 282,50 | 282,50 | 282,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
