| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 5492 | Data de lançamento: | 26/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 64,88 MT COPIA DE PLOTER P/CRECHE PROGRAMA PROINFANCIA TIPO 2 - PADRAO FNDE GOVERNO FEDERAL P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 1.622,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 64,88 MT COPIA DE PLOTER P/CRECHE PROGRAMA PROINFANCIA TIPO 2 - PADRAO FNDE GOVERNO FEDERAL P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO. | 1.622,00 | ||
| 26/09/2025 | Conforme DANFE Nº E/7580; REF. EMPENHO 5492/2025 2478 - GIOVANI LUIS FERASSO SEC. ADMINISTRAÇÃO- JAIR BIELSKI | 1.622,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5492/2025 GIOVANI LUIS FERASSO - 2478 | 1.544,14 | ||
| 07/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5492/2025 | 77,86 | ||
| TOTAL | 1.622,00 | 1.622,00 | 1.622,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/10/2025 | 77,86 | Lançada | |
| TOTAL | 77,86 |
