| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCIO JOSE BOITA |
| Número do empenho: | 5504 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS E RENOVAÇÃO FROTA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM P/ SPIN JCD5B97. REF. MES DE SETEMBRO/2025. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN SERVIÇO DE LAVAGEM P/ SPIN JCD5B97. REF. MES DE SETEMBRO/2025. P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 30,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/10; REF. EMPENHO 5504/2025 17151 - MARCIO JOSE BOITA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO- ANA PAULA RODRIGUES | 30,00 | ||
| 07/10/2025 | Pagamento de Empenho 5504/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
