| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 5507 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN PNEUS XBRI CARGO PLUS 225/65R16, 4UN BICO VALVULA. SEC.SAUDE - P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 3.108,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 4UN PNEUS XBRI CARGO PLUS 225/65R16, 4UN BICO VALVULA. SEC.SAUDE - P/ VAN MASTER JAG6A08. | 3.108,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme DANFE Nº 890/62919602; REF. EMPENHO 5507/2025 10915 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 3.108,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5507/2025 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 | 3.108,00 | ||
| TOTAL | 3.108,00 | 3.108,00 | 3.108,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
