| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA |
| Número do empenho: | 5508 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4UN MONTAGEM DE PNEU, 4UN BAANCEAMENTO DE PNEU. SEC.SAUDE - P/ VAN MASTER JAG6A08. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 4UN MONTAGEM DE PNEU, 4UN BAANCEAMENTO DE PNEU. SEC.SAUDE - P/ VAN MASTER JAG6A08. | 200,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38; REF. EMPENHO 5508/2025 10915 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 200,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2025 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
