SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3UN PRESUNTO SADIA, 3UN KIT QUEIJO COTRIFRED, 2PCT PAO FATIADO, 1UN MARGARINA QUALY. P/ LANCHE NAS ATIVIDADES DAS ARTEIRAS DO CRAS.
0,00
78,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2025
Valor Empenhado referente a: 3UN PRESUNTO SADIA, 3UN KIT QUEIJO COTRIFRED, 2PCT PAO FATIADO, 1UN MARGARINA QUALY. P/ LANCHE NAS ATIVIDADES DAS ARTEIRAS DO CRAS.
78,30
29/09/2025
Conforme DANFE Nº 890/62883852;
REF. EMPENHO 5513/2025
14567 - ELISANDRA LAPAZINI FLORES - ME SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO
78,30
TOTAL
78,30
78,30
0,00
SALDO A PAGAR
78,30
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
