Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025.
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16.541,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025.
16.541,80
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/290;
REF. EMPENHO 5519/2025
16613 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
16.541,80
08/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
16.541,80
TOTAL
16.541,80
16.541,80
16.541,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.