Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025.
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16.541,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025.
16.541,80
TOTAL
16.541,80
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SALDO A PAGAR
16.541,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.