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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5519	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025.	0,00	16.541,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025.	16.541,80
01/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/290; REF. EMPENHO 5519/2025 16613 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO		16.541,80
08/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5519/2025 HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613			16.541,80
TOTAL		16.541,80	16.541,80	16.541,80
SALDO A PAGAR				0,00