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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5519 Data de lançamento: 30/09/2025
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025. 0,00 16.541,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2025 Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.832,50 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 06 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4218/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº203/2025, CREDENCIAMENTO Nº06/2025. 16.541,80
TOTAL 16.541,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 16.541,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.