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Exercício: 2025
Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5520	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.925,26 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4219/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº24/2025.	0,00	16.790,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.925,26 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 05 (TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4219/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº202/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº24/2025.	16.790,99
TOTAL		16.790,99	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				16.790,99