Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.474,01 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4224/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025.
0,00
11.454,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.474,01 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4224/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025.
11.454,67
01/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/007;
REF. EMPENHO 5521/2025
16936 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
11.454,67
08/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5521/2025
PEDRO VIEIRA - 16936
11.454,67
TOTAL
11.454,67
11.454,67
11.454,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
