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Última atualização realizada em 03/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5521	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.474,01 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4224/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025.	0,00	11.454,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.474,01 KM DE TRANSPORTE ESCOLAR NO ROTEIRO Nº 07(TRAJETO DESCRITO NA ORDEM DE COMPRA Nº 4224/2025 EM ANEXO), NO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2025, CFE. CONTRATO Nº 28/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025.	11.454,67
TOTAL		11.454,67	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				11.454,67

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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