| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C |
| Número do empenho: | 5525 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: DESPESAS C/PESSOAL NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 0,00 | 13.882,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Valor Empenhado referente a: DESPESAS C/PESSOAL NOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO MÊS DE SETEMBRO/2025. | 13.882,11 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9809; REF. EMPENHO 5525/2025 9317 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO RESIDUOS SOLIDOS C SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS- ROBERTO ZANG | 13.882,11 | ||
| 16/10/2025 | Pagamento de Empenho 5525/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 13.882,11 | ||
| TOTAL | 13.882,11 | 13.882,11 | 13.882,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
