| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5529 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MES DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST, CONTRATO Nº 03/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. | 0,00 | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 MES DE CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA ARACI PROBST, CONTRATO Nº 03/2019, INEXIGIBILIDADE Nº 01/2019. | 1.518,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2314; REF. EMPENHO 5529/2025 13743 - LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL- NELI T. RIBEIRO | 1.518,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5529/2025 LAR DE IDOSOS VÓ MARIA LTDA - 13743 | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
