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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ILG COMERCIAL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5530	Data de lançamento:	30/09/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Conta de Despesa:	3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 212/2025.	0,00	8.267,04

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2025	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 212/2025.	8.267,04
TOTAL		8.267,04	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				8.267,04

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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