Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4254/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 212/2025. |
8.267,04 |
|
|
| 24/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/55830;
REF. EMPENHO 5530/2025
17302 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
1.971,00 |
|
| 04/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/56719;
REF. EMPENHO 5530/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
4.031,88 |
|
| 05/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/56747;
REF. EMPENHO 5530/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
170,66 |
|
| 11/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2025 - REF. OUTUBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
1.947,35 |
| 11/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5530/2025 |
|
|
23,65 |
| 13/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
3.983,50 |
| 13/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5530/2025 |
|
|
48,38 |
| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302
|
|
|
168,61 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5530/2025 |
|
|
2,05 |
| 27/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/57951;
REF. EMPENHO 5530/2025
17302 - ILG COMERCIAL LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
674,52 |
|
| 08/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ILG COMERCIAL LTDA - 17302 |
|
|
666,43 |
| 08/12/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5530/2025 |
|
|
8,09 |
| TOTAL |
8.267,04 |
6.848,06 |
6.848,06 |
| SALDO A PAGAR |
1.418,98 |
