Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4252/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 209/2025. |
3.494,30 |
|
|
| 01/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/370719;
REF. EMPENHO 5532/2025
13675 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
2.323,44 |
|
| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2025 - REF. OUTUBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
|
2.295,56 |
| 08/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5532/2025 |
|
|
27,88 |
| 14/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/372491;
REF. EMPENHO 5532/2025
13675 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
95,70 |
|
| 23/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5532/2025 - REF. OUTUBRO/2025
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13675 |
|
|
94,55 |
| 23/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5532/2025 |
|
|
1,15 |
| TOTAL |
3.494,30 |
2.419,14 |
2.419,14 |
| SALDO A PAGAR |
1.075,16 |
