Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5537
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
ASSISTENCIA FARMACEUTICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
3 / 2025
Consórcio Licitação:
02.493.318/0001-87
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4270/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 226/2025.
0,00
2.079,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4270/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 226/2025.
2.079,62
08/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/115903;
REF. EMPENHO 5537/2025
13674 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
1.720,00
TOTAL
2.079,62
1.720,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.079,62
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
