Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4270/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2025, CONTRATO Nº 226/2025. |
2.079,62 |
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| 08/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/115903;
REF. EMPENHO 5537/2025
13674 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.720,00 |
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| 20/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2025 - REF. OUTUBRO/2025
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - 13674 |
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1.699,36 |
| 20/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5537/2025 |
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20,64 |
| 12/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/116145;
REF. EMPENHO 5537/2025
13674 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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359,62 |
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| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5537/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. - 13674 |
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355,30 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5537/2025 |
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4,32 |
| TOTAL |
2.079,62 |
2.079,62 |
2.079,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
