Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOHAN & STEFANI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5542 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
02.493.318/0001-87 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 900 UN FRALDA GERIATRICA "G"-PESO DE 70 A 90 KG, 1620 UN FRALDA GERIATRICA "XG"-ACIMA 90 KG, 900 UN FRALDA GERIATRICA "XXG"- ACIMA 100 KG, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 234/2025. |
0,00 |
3.605,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 900 UN FRALDA GERIATRICA "G"-PESO DE 70 A 90 KG, 1620 UN FRALDA GERIATRICA "XG"-ACIMA 90 KG, 900 UN FRALDA GERIATRICA "XXG"- ACIMA 100 KG, PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 234/2025. |
3.605,40 |
|
|
| TOTAL |
3.605,40 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.605,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
