Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4263/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 224/2025. |
3.125,11 |
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| 13/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/437073; 1/437072;
REF. EMPENHO 5546/2025
10353 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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1.743,52 |
|
| 15/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/437468;
REF. EMPENHO 5546/2025
10353 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
939,60 |
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| 23/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2025 - REF. OUTUBRO/2025
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 |
|
|
1.722,60 |
| 23/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5546/2025 |
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|
20,92 |
| 23/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2025 - REF. OUTUBRO/2025
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 |
|
|
928,32 |
| 23/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5546/2025 |
|
|
11,28 |
| 24/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/439095;
REF. EMPENHO 5546/2025
10353 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
187,99 |
|
| 07/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/441628;
REF. EMPENHO 5546/2025
10353 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
254,00 |
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| 11/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2025 - REF. OUTUBRO/2025
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353
|
|
|
185,73 |
| 11/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5546/2025 |
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2,26 |
| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5546/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 10353 |
|
|
250,95 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5546/2025 |
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3,05 |
| TOTAL |
3.125,11 |
3.125,11 |
3.125,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
