| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA |
| Número do empenho: | 555 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10UN PARAFUSOS C/ BUCHAS, 1UN VEDA ROSCA, 1UN COLA, 2UN NIPEL1/2, 2UN ADAPTADOR 3/4, 1UN REGISTRO 1/2, 1UN T AZUL 25X1/2, 1UN ROLO DE ESPUMA, 10UN PARAFUSOS , 1UN COLA DE CONTATO.P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 0,00 | 274,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 10UN PARAFUSOS C/ BUCHAS, 1UN VEDA ROSCA, 1UN COLA, 2UN NIPEL1/2, 2UN ADAPTADOR 3/4, 1UN REGISTRO 1/2, 1UN T AZUL 25X1/2, 1UN ROLO DE ESPUMA, 10UN PARAFUSOS , 1UN COLA DE CONTATO.P/ EMEI CRIANÇA FELIZ. | 274,20 | ||
| 07/02/2025 | Conforme DANFE Nº 001/22946; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 274,20 | ||
| 13/02/2025 | Pagamento de Empenho 555/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 274,20 | ||
| TOTAL | 274,20 | 274,20 | 274,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
