| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L |
| Número do empenho: | 5551 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Consórcio Licitação: | 02.493.318/0001-87 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4258/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 216/2025. | 0,00 | 1.099,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4258/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 216/2025. | 1.099,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/43995; REF. EMPENHO 5551/2025 17304 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.099,00 | ||
| 11/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2025 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 17304 | 1.085,81 | ||
| 11/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5551/2025 | 13,19 | ||
| TOTAL | 1.099,00 | 1.099,00 | 1.099,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 11/11/2025 | 13,19 | Lançada | |
| TOTAL | 13,19 |
