Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4256/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 214/2025. |
6.857,19 |
|
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| 20/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 0/362089;
REF. EMPENHO 5553/2025
2710 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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6.350,54 |
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| 29/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA - 2710 |
|
|
6.274,33 |
| 29/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5553/2025 |
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|
76,21 |
| 07/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 000/363047;
REF. EMPENHO 5553/2025
2710 - CENTERMEDI COM. PROD.MAT. HOSP LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
|
334,32 |
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| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CENTERMEDI COM. PRODUTOS HOSPILARES LTDA - 2710 |
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330,31 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5553/2025 |
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|
4,01 |
| TOTAL |
6.857,19 |
6.684,86 |
6.684,86 |
| SALDO A PAGAR |
172,33 |
