Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a:
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4255/2025, EM ANEXO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2025, CONTRATO Nº 213/2025. |
831,90 |
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| 20/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/212407;
REF. EMPENHO 5554/2025
8841 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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286,80 |
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| 29/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2025 - REF. OUTUBRO/2025
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 8841 |
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283,36 |
| 29/10/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5554/2025 |
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3,44 |
| 04/11/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/212920;
REF. EMPENHO 5554/2025
8841 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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545,10 |
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| 14/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5554/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - 8841 |
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538,56 |
| 14/11/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5554/2025 |
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6,54 |
| TOTAL |
831,90 |
831,90 |
831,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
