| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5569 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES Médico Generalista 20 horas, SETEMBRO A DEZEMBRO CONTRATO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. | 0,00 | 40.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES Médico Generalista 20 horas, SETEMBRO A DEZEMBRO CONTRATO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. | 40.000,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/001; REF. EMPENHO 5569/2025 17268 - ASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 10.000,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2025 - REF.SETEMBRO/2025 A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17268 | 10.000,00 | ||
| 24/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/004; REF. EMPENHO 5569/2025 17268 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 10.000,00 | ||
| 06/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2025 - REF. OUTUBRO/2025 A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17268 | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20.000,00 | |||
