Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor referente a: EMPENHO GLOBAL DE 4 MESES Médico Generalista 20 horas, SETEMBRO A DEZEMBRO CONTRATO Nº 204/2025, TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2023. |
40.000,00 |
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| 01/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/001;
REF. EMPENHO 5569/2025
17268 - ASECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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10.000,00 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2025 - REF.SETEMBRO/2025
A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17268 |
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10.000,00 |
| 24/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/004;
REF. EMPENHO 5569/2025
17268 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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10.000,00 |
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| 06/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2025 - REF. OUTUBRO/2025
A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17268
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10.000,00 |
| 24/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/007;
REF. EMPENHO 5569/2025
17268 - A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA-SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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10.000,00 |
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| 03/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17268 |
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10.000,00 |
| 19/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/12;
REF. EMPENHO 5569/2025
17268 - A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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9.000,00 |
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| 29/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5569/2025 - REF. DEZEMBRO/2025
A SETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 17268 |
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9.000,00 |
| 29/12/2025 |
ESTORNO DE SALDO POR NÃO CUMPRIMENTO DE CARGA HORARIA PREVISTA EM CONTRATO. |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
39.000,00 |
39.000,00 |
39.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
