| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 5573 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10000 UN FITA P/GLICOSE ON CALL PLUS II FRASCO CX C/50 UN ACON MEDLEVENSOHN (TIRAS)P/SEC. SAUDE. | 0,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 10000 UN FITA P/GLICOSE ON CALL PLUS II FRASCO CX C/50 UN ACON MEDLEVENSOHN (TIRAS)P/SEC. SAUDE. | 3.600,00 | ||
| 20/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/1281970; REF. EMPENHO 5573/2025 10354 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 3.600,00 | ||
| 29/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5573/2025 MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA. - 10354 | 3.556,80 | ||
| 29/10/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5573/2025 | 43,20 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 29/10/2025 | 43,20 | Lançada | |
| TOTAL | 43,20 |
