Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5578 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Comunicação Social |
| Projeto / Atividade: |
DIVULGAÇÕES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÕES LEGAIS DE EXTRATO DE LICITAÇÕES, PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2025, 1 PUBLICAÇÕES LEGAIS DE EXTRATO DE LICITAÇÕES, PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2025. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 PUBLICAÇÕES LEGAIS DE EXTRATO DE LICITAÇÕES, PREGÃO ELETRONICO Nº 31/2025, 1 PUBLICAÇÕES LEGAIS DE EXTRATO DE LICITAÇÕES, PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2025. |
320,00 |
|
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| TOTAL |
320,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
320,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
