| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 5579 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 3 UN EMBALAGEM TUBULAR 10X100 HOSPFLEX , 2 UN MAQSPRAY 100 ML ALTA E BAIXA MAQUIRA, 1 UN CERA 7 ROSA CAIXA 225G- IMODONTO, 2 UN CERA ROSA 7 LYSANDA, 2 UN GESSO PEDRA HERODENT TP III AMARELO 1 KG COLTENE P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO . | 0,00 | 463,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Valor Empenhado referente a: 3 UN EMBALAGEM TUBULAR 10X100 HOSPFLEX , 2 UN MAQSPRAY 100 ML ALTA E BAIXA MAQUIRA, 1 UN CERA 7 ROSA CAIXA 225G- IMODONTO, 2 UN CERA ROSA 7 LYSANDA, 2 UN GESSO PEDRA HERODENT TP III AMARELO 1 KG COLTENE P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO . | 463,00 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/5009; REF. EMPENHO 5579/2025 15638 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 463,00 | ||
| 27/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2025 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 15638 | 463,00 | ||
| TOTAL | 463,00 | 463,00 | 463,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
