Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5579
Data de lançamento:
30/09/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 3 UN EMBALAGEM TUBULAR 10X100 HOSPFLEX , 2 UN MAQSPRAY 100 ML ALTA E BAIXA MAQUIRA, 1 UN CERA 7 ROSA CAIXA 225G- IMODONTO, 2 UN CERA ROSA 7 LYSANDA, 2 UN GESSO PEDRA HERODENT TP III AMARELO 1 KG COLTENE P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO
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0,00
463,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2025
Valor Empenhado referente a: 3 UN EMBALAGEM TUBULAR 10X100 HOSPFLEX , 2 UN MAQSPRAY 100 ML ALTA E BAIXA MAQUIRA, 1 UN CERA 7 ROSA CAIXA 225G- IMODONTO, 2 UN CERA ROSA 7 LYSANDA, 2 UN GESSO PEDRA HERODENT TP III AMARELO 1 KG COLTENE P/ CONSULTORIO ODONTOLOGICO
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463,00
TOTAL
463,00
0,00
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SALDO A PAGAR
463,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
