| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAUCIR ANDRE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 558 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10PCT COPOS ISOPOR , 22PCT PRATO PLASTICO 15CM, 5PCT GARFOS PLASTICOS, P/ FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO/2025. | 0,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 10PCT COPOS ISOPOR , 22PCT PRATO PLASTICO 15CM, 5PCT GARFOS PLASTICOS, P/ FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ABERTURA ANO LETIVO/2025. | 154,00 | ||
| 10/02/2025 | Conforme DANFE Nº 890/59025779; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 154,00 | ||
| 14/02/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 558/2025 CLAUCIR ANDRE RODRIGUES - 15784 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
