Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELIZABETE CARDOSO RAMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5581 |
Data de lançamento: |
30/09/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 CERTIDAO 1 PAGINA, 3 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 3 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 1 CERTIDAO 3 PAGINAS, 1 CERTIDAO 2 PAGINAS, 1 SELOS, 1 ISSQN P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
155,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2025 |
Valor Empenhado referente a: 1 CERTIDAO 1 PAGINA, 3 PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS, 3 BUSCA EM LIVROS E ARQUIVOS, 1 CERTIDAO 3 PAGINAS, 1 CERTIDAO 2 PAGINAS, 1 SELOS, 1 ISSQN P/SEC. ADMINISTRAÇÃO. |
155,31 |
|
|
| TOTAL |
155,31 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
155,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
