Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5585
Data de lançamento:
01/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4279/2025, EM ANEXO, P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
795,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2025
Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4279/2025, EM ANEXO, P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE.
795,37
01/10/2025
Conforme DANFE Nº 1/19106;
REF. EMPENHO 5585/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI
795,37
TOTAL
795,37
795,37
0,00
SALDO A PAGAR
795,37
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
