| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
| Número do empenho: | 5585 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4279/2025, EM ANEXO, P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 795,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Valor Empenhado referente a: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4279/2025, EM ANEXO, P/SEC. SAUDE- UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 795,37 | ||
| 01/10/2025 | Conforme DANFE Nº 1/19106; REF. EMPENHO 5585/2025 66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 795,37 | ||
| 27/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5585/2025 COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA - 66 | 795,37 | ||
| TOTAL | 795,37 | 795,37 | 795,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
