Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA FREDERICO WESTPHALEN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5588 |
Data de lançamento: |
01/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 12 CJ PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA6 PALITO LV6 P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
284,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: 12 CJ PILHA RAYOVAC ALCALINA AAA6 PALITO LV6 P/SEC. SAUDE. |
284,28 |
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| 02/10/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/19111;
REF. EMPENHO 5588/2025
66 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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284,28 |
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| TOTAL |
284,28 |
284,28 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
284,28 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
