| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSANE KUHNE - ME |
| Número do empenho: | 5591 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4280/2025, EM ANEXO, PARA LANCHE P/ O ENCONTRO COM PALESTRA PARA GRAVIDAS, PROGRAMA REDE CEGONHA. | 0,00 | 364,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 4280/2025, EM ANEXO, PARA LANCHE P/ O ENCONTRO COM PALESTRA PARA GRAVIDAS, PROGRAMA REDE CEGONHA. | 364,65 | ||
| 02/10/2025 | Conforme DANFE Nº 001/168; REF. EMPENHO 5591/2025 9539 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 364,65 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5591/2025 ROSANE KUHNE - ME - 9539 | 364,65 | ||
| TOTAL | 364,65 | 364,65 | 364,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
