| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO GUSTAVO TRAMM |
| Número do empenho: | 5594 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR DE CARGA SAMSUNG DO CELULAR DO GABINETE. | 0,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR DE CARGA SAMSUNG DO CELULAR DO GABINETE. | 160,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1996; REF. EMPENHO 5594/2025 17407 - PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR JOSÉ BIELSKI | 160,00 | ||
| 17/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5594/2025 JULIANO GUSTAVO TRAMM - 17407 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
