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Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS	Exportar os Dados

Número do empenho:	56	Data de lançamento:	10/01/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa:	4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	0,00	4.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/01/2025	Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2025.	4.400,00
10/01/2025	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 01.2025.		356,17
15/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2025 - REF. JANEIRO/2025 INSS - 114 PARCELAMENTO.			356,17
10/02/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.02/2025		358,01
13/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2025 - REF. FEVEREIRO/2025 INSS - 114 PARCELAMENTO.			358,01
10/03/2025	Prefeito em exercicio – LUCAS BALESTRIN		359,75
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2025 - REF. MARÇO/2025 INSS - 114 PARCELAMENTO.			359,75
10/04/2025	Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI COMP.04/2025.		361,43
14/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 56/2025 - REF. ABRIL/2025 INSS - 114 PARCELAMENTO.			361,43
TOTAL		4.400,00	1.435,36	1.435,36
SALDO A PAGAR				2.964,64