Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
56 |
Data de lançamento: |
10/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2025. |
0,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2025 |
Valor Empenhado referente a: PARCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE DIVIDAS COM INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO A DEZEMBRO/2025. |
4.400,00 |
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| 10/01/2025 |
VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. 01.2025. |
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356,17 |
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| 15/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 56/2025 - REF. JANEIRO/2025
INSS - 114 PARCELAMENTO. |
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356,17 |
| TOTAL |
4.400,00 |
356,17 |
356,17 |
| SALDO A PAGAR |
4.043,83 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
