SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 5UN PESCADOR BONE 17 C/ PROTEÇÃO SOLAR, 4UD LUVA Ss 1006L SUPER SAFETY NITRO BLACK,2UN RESPIRADOR MODELO 700 PLUS C/ 1 FILTRO QUIMICO,1PAR LUVA VERDE NITRILON , 1 CHAPEU PALHA, 3 PAR LUVA TRICOTADA E 2 OCULOS DE PROTEÇÃO P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
0,00
426,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
Valor Empenhado referente a: 5UN PESCADOR BONE 17 C/ PROTEÇÃO SOLAR, 4UD LUVA Ss 1006L SUPER SAFETY NITRO BLACK,2UN RESPIRADOR MODELO 700 PLUS C/ 1 FILTRO QUIMICO,1PAR LUVA VERDE NITRILON , 1 CHAPEU PALHA, 3 PAR LUVA TRICOTADA E 2 OCULOS DE PROTEÇÃO P/ SERVIDORES DA SEC. OBRAS.
426,00
11/02/2025
Conforme DANFE Nº 000/971; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI
426,00
14/02/2025
Pagamento de Empenho 560/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
426,00
TOTAL
426,00
426,00
426,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
