| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO |
| Número do empenho: | 5605 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.06.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: ATENDIMENTO, ALOJAMENTO E APOIO PSICOLOGICO A PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLOGICAS, NO MES DE SETEMBRO/2025. | 0,00 | 759,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Valor Empenhado referente a: ATENDIMENTO, ALOJAMENTO E APOIO PSICOLOGICO A PESSOAS PORTADORAS DE DOENÇAS ONCOLOGICAS, NO MES DE SETEMBRO/2025. | 759,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Recibo Nº 110134; REF. EMPENHO 5605/2025 9634 -SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 759,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5605/2025 CAOL-CENTRO DE APOIO ONCOLÓGICO LUCIANO - 9634 | 759,00 | ||
| TOTAL | 759,00 | 759,00 | 759,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
