Nome do Credor: HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5607
Data de lançamento:
02/10/2025
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESS. JURÍDICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DO TIME INFANTIL QUE REPRESENTA O CMD NA COPA DE FUTSAL DE BASE, COM SAIDA DE IRAI PARA A CIDADE DE PINHAL- RS NO DIA 04/10/2025.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
Valor Empenhado referente a: TRANSPORTE DO TIME INFANTIL QUE REPRESENTA O CMD NA COPA DE FUTSAL DE BASE, COM SAIDA DE IRAI PARA A CIDADE DE PINHAL- RS NO DIA 04/10/2025.
1.100,00
06/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/292;
REF. EMPENHO 5607/2025
16613 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO- DANIELA SEVERIANO
1.100,00
13/10/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2025
HELENA FERNANDES DA SILVA BONDAN LTDA - 16613
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
