| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLAIDU GIULIANI |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN ENGATE RAPIDO MANGUEIRA 1/2 TRAMONTINA, 1UN LIGAÇÃO REPARADORA MANGUEIRA 1/2, 27MT MANGUEIRA JARDIM LARANJA METRO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Valor Empenhado referente a: 1UN ENGATE RAPIDO MANGUEIRA 1/2 TRAMONTINA, 1UN LIGAÇÃO REPARADORA MANGUEIRA 1/2, 27MT MANGUEIRA JARDIM LARANJA METRO. P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 176,00 | ||
| 11/02/2025 | Conforme DANFE Nº 000/969; Prefeito Municipal – VOLMIR JOSE BIELSKI | 176,00 | ||
| 14/02/2025 | Pagamento de Empenho 561/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
