| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 5611 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO/2025. | 0,00 | 7.373,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO PERIODO DE SETEMBRO/2025. | 7.373,58 | ||
| 02/10/2025 | Conforme Fatura Nº 0925; REF. EMPENHO 5611/2025 2832 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 7.373,58 | ||
| 10/10/2025 | Pagamento de Empenho 5611/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.373,58 | ||
| TOTAL | 7.373,58 | 7.373,58 | 7.373,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
