Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5613 |
Data de lançamento: |
02/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. |
0,00 |
30.312,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2025 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2025. |
30.312,62 |
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| 02/10/2025 |
Conforme Fatura Nº 092025;
REF. EMPENHO 5613/2025
2832 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI |
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30.312,62 |
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| 10/10/2025 |
Pagamento de Empenho 5613/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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30.312,62 |
| TOTAL |
30.312,62 |
30.312,62 |
30.312,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
