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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5618	Data de lançamento:	02/10/2025
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 154un taxas para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023.	0,00	138,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2025	Valor Empenhado referente a: 154un taxas para arrecadação de créditos tributários municipais através de ficha de compensação com QR Code vinculado, possibilitando o recebimento por meio de Pix. CONTRATO Nº 43/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2023.	138,60
TOTAL		138,60	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				138,60

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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