3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4293/2025, EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
0,00
1.248,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/10/2025
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4293/2025, EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE.
1.248,51
TOTAL
1.248,51
0,00
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SALDO A PAGAR
1.248,51
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
