| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5620 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4293/2025, EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 0,00 | 1.248,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ PINTURA, HIDRAULICOS E DE CONSTRUÇÃO LISTADOS DA ORDEM DE COMPRA N° 4293/2025, EM ANEXO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.248,51 | ||
| 18/11/2025 | Conforme DANFE Nº 002/467; REF. EMPENHO 5620/2025 15066 - AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA- SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE- VANI GROMOSKI | 1.248,51 | ||
| 27/11/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2025 AGRO GOLD AGROPECUARIA LTDA - 15066 | 1.233,56 | ||
| 27/11/2025 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5620/2025 | 14,95 | ||
| TOTAL | 1.248,51 | 1.248,51 | 1.248,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 27/11/2025 | 14,95 | Lançada | |
| TOTAL | 14,95 |
